|
Faktúra |
3753783145
|
Biznis ISDN
|
29,33 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Telekom |
|
|
|
|
03.11.2013 |
|
Faktúra |
2014709
|
prvouka
|
2 014 709,00 |
s DPH |
|
|
128,50 |
Taktik |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
18.09.2020 |
|
Zmluva |
A1159899
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2003 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
16.08.2017 |
|
Zmluva |
V207020000
|
Zmluva o dodávke pitnej vody
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2005 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
16.08.2017 |
|
Zmluva |
202614
|
Dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2007 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
vedúca ŠJ |
|
27.07.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2008 |
Lucia Písečná |
ZŠ |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Zmluva |
28 MP _ ZSE /2011 E
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
Business Commercial Finance, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
16.08.2017 |
|
Faktúra |
113148678
|
Vodné
|
96,41 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
BVS |
|
|
|
|
03.11.2013 |
|
Faktúra |
130100489
|
Cart.HPC9351
|
22,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Commodity Malacky |
|
|
|
|
03.11.2013 |
|
Faktúra |
2202780037
|
Biznis Svet
|
46,13 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Orange |
|
|
|
|
03.11.2013 |
|
Faktúra |
20133801
|
Xerox Toner
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2013 |
|
Faktúra |
113157562
|
Vodné
|
83,11 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
BVS |
|
|
|
|
03.11.2013 |
|
Faktúra |
2206449429
|
Biznis
|
44,47 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Orange |
|
|
|
|
03.11.2013 |
|
Faktúra |
13012195
|
Kancelárske potreby
|
126,58 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
Junior Kostolište |
|
|
|
|
03.11.2013 |
|
Faktúra |
3549370828
|
Vitrína
|
195,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Daffer |
|
|
|
|
03.11.2013 |
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva o vedení účtovníctva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2013 |
|
Faktúra |
3753783145
|
Biznis ISDN
|
29,33 |
s DPH |
|
|
31.08.2013 |
Telekom |
|
|
|
|
03.11.2013 |
|
Faktúra |
1316106221
|
Toner cartridge
|
143,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS |
|
|
|
|
03.11.2013 |
|
Faktúra |
113166842
|
Vodné
|
95,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
BVS |
|
|
|
|
03.11.2013 |
|
Faktúra |
2210121755
|
Kengura 30
|
34,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Orange |
|
|
|
|
03.11.2013 |