|
|
Faktúra |
2190120246
|
1.1. - 31.1.2019
|
327,98 |
s DPH |
|
28MP_ZSE/2011E
|
07.02.2019 |
BCF s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4181004072
|
1.1.2018-26.1.2018
|
32,76 |
s DPH |
|
V207020000
|
19.02.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ |
|
|
19.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7224095744
|
1.1.2018-31.1.2018
|
1 522.00 |
s DPH |
|
6300240919
|
19.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ |
|
|
19.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4241197007
|
1.10.2024
|
28,86 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
BVS, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
713145314
|
1.11.-30.11.2019
|
437,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
19.12.2009 |
|
|
Faktúra |
8204012690
|
1.2.2018-28.2.2018
|
27,04 |
s DPH |
|
2029592648
|
08.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
08.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7259032606
|
1.2.2018-28.2.2018
|
1 208.00 |
s DPH |
|
6300240919
|
07.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ |
|
|
09.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2180320598
|
1.3.-31.3.2018
|
251,72 |
s DPH |
|
28MP_ZSE/2011E
|
12.04.2018 |
BCF s.r.o. |
ZŠ |
|
|
13.04.2016 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7185831814
|
1.3.2018-31.3.2018
|
1 208.00 |
s DPH |
|
6300240919
|
02.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ |
|
|
09.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7185941499
|
1.8.-31.8.2018
|
1 208,00 |
s DPH |
|
6300240919
|
02.08.2018 |
SPP |
ZŠ |
|
|
06.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1192202789
|
1192202789
|
98,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2426359227
|
13.1.2018-12.2.2018
|
31,60 |
s DPH |
|
A1159899
|
18.01.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ |
|
|
19.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2430810721
|
13.2.2018-12.3.2018
|
45,67 |
s DPH |
|
A1159899
|
20.02.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ |
|
|
27.02.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2430810721
|
13.2.2018-12.3.2018
|
45,67 |
s DPH |
|
A1159899
|
20.02.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
125070008
|
741,51
|
741,51 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1771169131
|
Abeceda trocha inak - pomôcka pre špec. triedu
|
17,19 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9180002116
|
Asc Agenda komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
26.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
41800253
|
Balík služieb Premiu - Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2021044
|
Bc. Anna Slobodová
|
510,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70600965
|
Bez kriedy plus 12.7.19-11.7.20
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
15.08.2019 |
13.09.2019 |