|
|
Faktúra |
2202780037
|
Biznis Svet
|
46,13 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Orange |
|
|
|
|
03.11.2013 |
|
|
Faktúra |
18106
|
servisné PC práce
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
|
|
04.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18080
|
servisné PC práce 3/2018
|
49,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18015
|
servisné PC práce
|
49,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
|
|
09.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8205962383
|
služby mobil. siete 1.3.-31.3.2018
|
9,98 |
s DPH |
|
2029592648
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
09.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205996419
|
služby pevnej siete 1.4.-30.4.2018
|
30,59 |
s DPH |
|
2029592648
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
09.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4181039502
|
voda 27.2.-26.3.2018
|
88,73 |
s DPH |
|
V207020000
|
10.04.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ |
|
|
13.04.2016 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2180320598
|
1.3.-31.3.2018
|
251,72 |
s DPH |
|
28MP_ZSE/2011E
|
12.04.2018 |
BCF s.r.o. |
ZŠ |
|
|
13.04.2016 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
spracovanie účtovníctva
|
510,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ |
|
|
19.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2439711401
|
mes.popl. Go Europe 30 13.4.-12.5.2018
|
51,06 |
s DPH |
|
A1159899
|
19.04.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ |
|
|
19.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7204239559
|
plyn 1.5.-31.5.2018
|
1 208,00 |
s DPH |
|
6300240919
|
02.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ |
|
|
04.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207995795
|
pevná linka 1.5.-31.5.2018
|
30,59 |
s DPH |
|
2029592648
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
09.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
160101300
|
pc príslušenstvo
|
199,50 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ |
|
|
30.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8207960808
|
paušál 1.4.-30.4.2018
|
9,98 |
s DPH |
|
2029592648
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
09.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2180420472
|
elektrina 1.4.-30.4.2018
|
255,67 |
s DPH |
|
28MP_ZSE/2011E
|
11.05.2018 |
BCF s.r.o. |
ZŠ |
|
|
14.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4181069896
|
voda 27.3.-26.4.2018
|
112,31 |
s DPH |
|
V207020000
|
11.05.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ |
|
|
14.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
spracovanie účtovníctva
|
510,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ |
|
|
14.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003
|
spracovanie účtovníctva
|
510,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ |
|
|
27.02.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005
|
spracovanie účtovníctva
|
510,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ |
|
|
15.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18045
|
servisné PC práce
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
|
|
08.03.2018 |
26.03.2018 |