Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2202780037 Biznis Svet 46,13 s DPH 16.07.2013 Orange 03.11.2013
Faktúra 282023 jarná deratizácia 46,20 s DPH 25.04.2023 Peter Andrla ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 25.04.2023 02.05.2023
Faktúra 4231055070 voda 3/2023 106,79 s DPH 03.04.2023 BVS, a.s. ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 03.04.2023 17.04.2023
Faktúra 23105 zálohovacia služba + cloudové úložisko 3/2023 120,84 s DPH 04.04.2023 IT služby plus, s.r.o. ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 05.04.2023 17.04.2023
Faktúra 23106 tonery 135,60 s DPH 04.04.2023 IT služby plus, s.r.o. ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 05.04.2023 17.04.2023
Faktúra 8325543790 pevná + mobilná sieť 3/2023 47,99 s DPH 04.04.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 05.04.2023 17.04.2023
Faktúra 2023086 výkon zodpovednej osoby 4/2023 48,00 s DPH 04.04.2023 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 05.04.2023 17.04.2023
Faktúra 8422300291 výplatný lístok na mail 12,1,2/2023 8,05 s DPH 04.04.2023 Seyfor Slovensko, a.s. Vema ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 05.04.2023 17.04.2023
Faktúra 7201089574 elektrina 3/2023 712,79 s DPH 14.04.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 14.04.2023 02.05.2023
Faktúra 8601499810 plyn 4/2023 6 238,00 s DPH 14.04.2023 SPP ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 14.04.2023 02.05.2023
Faktúra 6231013 stavebný materiál - rekonštrukcia suterén 961,00 s DPH 17.04.2023 Stavebniny Bowix ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 17.04.2023 02.05.2023
Faktúra 633200846 poplatok komun. odpady a drobné stavby 440,64 s DPH 17.04.2023 Obec Záhorská Ves ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 17.04.2023 02.05.2023
Faktúra 63300846 poplatok komun. odpady a drobné stavby 362,88 s DPH 17.04.2023 Obec Záhorská Ves ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 17.04.2023 02.05.2023
Faktúra 2023021 spracovanie účtovníctva 3/2023 650,00 s DPH 25.04.2023 Bc. Anna Slobodová ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 25.04.2023 02.05.2023
Faktúra 20231728 cievka so strunou + struny do ručnej kosačky 24,31 s DPH 28.04.2023 Miroslav Volejník ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 28.04.2023 02.05.2023
Faktúra 26008485 prenájom rohoží 3/2023 18,43 s DPH 03.04.2023 Lindstrom s.r.o. ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 03.04.2023 17.04.2023
Faktúra 4231076987 voda 4/2023 105,34 s DPH 28.04.2023 BVS, a.s. ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 28.04.2023 02.05.2023
Faktúra 2407371 prenájom rohoží 4/2023 41,04 s DPH 28.04.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 28.04.2023 02.05.2023
Faktúra 23072 pc servis 3/2023 100,00 s DPH 04.05.2023 IT služby s.r.o. ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 04.05.2023 15.05.2023
Faktúra 23145 zálohovacia služba + cloudové úložisko 4/2023 126,96 s DPH 04.05.2023 IT služby plus, s.r.o. ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 04.05.2023 15.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3950