|
Faktúra |
2202780037
|
Biznis Svet
|
46,13 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Orange |
|
|
|
|
03.11.2013 |
|
Faktúra |
210126
|
dvojdverová skrinka 3-priestorová
|
1 302,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Integra - chránené dielne, n.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
2021044
|
Bc. Anna Slobodová
|
510,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
210100428
|
kriedy
|
83,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Meggy - T s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
41001790
|
fixy ŠKD
|
112,72 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Modelov s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
F521039810
|
učebnice - dotácia 2.stupeň GEG 7.roč.
|
134,64 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Pre školy |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
10421
|
servis kanalizačných systémov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Petr Mrázek Bioenzym |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
70600965
|
Virtuálna knižnica 1/2022-12/2022
|
198,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
821197
|
vstavaná skriňa-záloha
|
116,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Zama interiér |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
21035
|
oprava vodovodných zariadení
|
297,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
2100483
|
Vianočné piesne a koledy
|
14,64 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Hudobné centrum |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
08.12.2021 |
|
Faktúra |
21369
|
notebook Acer+slúchadlá+myš+taška
|
675,79 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
21185
|
PC servis 11/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
08.12.2021 |
|
Faktúra |
21409
|
zálohovacia služba, cloudové úložisko 11/2021
|
93,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
08.12.2021 |
|
Faktúra |
21391
|
tonery do tlačiarne Kyocera
|
364,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
08.12.2021 |
|
Faktúra |
1202100246
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky škola
|
483,26 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Sawbac Slovensko a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
08.12.2021 |
|
Faktúra |
21417
|
Interaktívny displej Optoma 3651RK
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
21037
|
radiátory
|
907,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
7103609190
|
elektrina 11/2021
|
526,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ZSE |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
8295494205
|
pevná + mobilná sieť 11/2021
|
48,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
15.12.2021 |