|
|
Faktúra |
2202780037
|
Biznis Svet
|
46,13 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Orange |
|
|
|
|
03.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7151535752
|
elektrina 6/2022
|
303,14 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ZSE |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2301831
|
prenájom rohoží 6/2022
|
34,18 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
23065
|
motýlia záhrada
|
30,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Grapa Media s.r.o., Playlab |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022146
|
izolačné 2-sklo číre
|
43,64 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Vapestile s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22131
|
tonery
|
264,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22096
|
PC servis 6/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22223
|
zálohovacia služba + cloudové úložisko 6/2022
|
105,31 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22228
|
switch TP-link 5-port
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022048
|
výkon zodpovednej osoby 7/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309137995
|
pevná + mobilná sieť 6/2022
|
47,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8601216447
|
plyn 7/2022
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
SPP |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4221115649
|
voda 6/2022
|
103,45 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22065948
|
lavica 2-miestna+stoličky 4 sety
|
812,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Daffer spol s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
522032042
|
učebnice 2.stupeň dotácia
|
1 997,75 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6220650
|
potraviny ŠJ
|
198,86 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Frikas s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12213031
|
potraviny ŠJ - mäso
|
93,26 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Berto s., s.r.o. Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
29.04.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6220674
|
potraviny ŠJ
|
175,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Frikas s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12213390
|
potraviny ŠJ - mäso
|
40,27 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Berto s., s.r.o. Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
01.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6220688
|
potraviny ŠJ
|
211,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Frikas s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
08.07.2022 |