|
|
Objednávka |
011221
|
náradie
|
139,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2018017
|
brúsenie,leštenie,lakovanie parkiet
|
330,04 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
22.8.2018 |
ZŠ |
|
|
22.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
202000151
|
bezdotykový teplomer 5ks Covid
|
161,84 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
327, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200113727
|
kancelárske potreby
|
87,69 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
87,69 |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2101680
|
samolepky
|
8,40 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1600008
|
záhradný traktor
|
1 499,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
ABC Fachcentrum, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
14.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201604721
|
knihy
|
110,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
ABC shop s.r.o. |
ZŠ |
|
|
29.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
22220402
|
Slovenský jazyk 5, časť A
|
13,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
ABCedu |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22200218
|
učebnice Financie v praxi 7.roč
|
108,01 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
ABCedu |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
22200282
|
kartičky z matematiky
|
147,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
ABCedu |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
218023827
|
knihy - Projekt Čítame radi
|
803,13 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
AD REM |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1711800185
|
potraviny ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
171800176
|
potraviny ŠJ
|
222,38 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1711900465
|
potraviny ŠJ
|
324,62 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
AG FOODS a.s. |
Školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
28.08.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
171200253
|
potraviny ŠJ
|
513,32 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
AG FOODS sk, s.r.o. Pezinok |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1712100266
|
potraviny ŠJ
|
693,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
AG Food Pezinok |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
26.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1712100442
|
potraviny ŠJ
|
83,52 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
AG Food Pezinok |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
04.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1711800650
|
potraviny ŠJ
|
136,76 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
AG Foods |
Školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
|
14.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1711800520
|
potraviny ŠJ
|
386,95 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
AG Foods |
Školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
|
17.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1711800669
|
potraviny ŠJ
|
31,34 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
AG Foods |
Školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
|
22.11.2018 |
05.12.2018 |