Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2202780037 Biznis Svet 46,13 s DPH 16.07.2013 Orange 03.11.2013
Faktúra 1160000125 plyn 48,00 s DPH 14.10.2016 BCF s.r.o. ZŠ 14.10.2016 18.10.2016
Faktúra 16028 montáž počítačovej siete 500,00 s DPH 30.09.2016 Mgr. Pavel Chmela ZŠ 30.09.2016 18.10.2016
Faktúra 16027 revízia elektroinštalácie 280,00 s DPH 30.09.2016 Mgr. Pavel Chmela ZŠ 30.09.2016 18.10.2016
Faktúra 16015672 kancelárske potreby 156,56 s DPH 30.09.2016 Junior ZŠ 30.09.2016 18.10.2016
Faktúra 3712200528 fotoaparát 240,84 s DPH 07.10.2016 Nay a.s. ZŠ 07.10.2016 18.10.2016
Faktúra 260115 kontrola komína a revízna správa 65,00 s DPH 07.10.2016 Pavol Belica, Kominárstvo ZŠ 07.10.2016 18.10.2016
Faktúra 3160003955 vzdelávacie aktivity 399,00 s DPH 07.10.2016 UK v Bratislave ZŠ 07.10.2016 18.10.2016
Faktúra 1160000124 plyn 990,00 s DPH 14.10.2016 BCF s.r.o. ZŠ 14.10.2016 18.10.2016
Faktúra 6558670929 školské pomôcky hmot.núdza 381,80 s DPH 14.10.2016 Daffer spo. s.r.o. ZŠ 14.10.2016 18.10.2016
Faktúra 1651524 prenájom rohoží 18,96 s DPH 22.09.2016 Lindstrom, s.r.o. ZŠ 22.09.2016 18.10.2016
Faktúra 2016057 spracovanie účtovníctva 510,00 s DPH 14.10.2016 Bc. Anna Slobodová ZŠ 14.10.2016 18.10.2016
Faktúra 7608610715 paušál 9,98 s DPH 14.10.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ 14.10.2016 18.10.2016
Faktúra 7789322442 pevná sieť 21,34 s DPH 14.10.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ 14.10.2016 18.10.2016
Faktúra 3382016 technika požiarnej ochrany 180,00 s DPH 14.10.2016 LUKA TEAM s.r.o. ZŠ 14.10.2016 18.10.2016
Faktúra 25 pranie prádla 8,70 s DPH 14.10.2016 Jeseň života školská jedáleň 14.10.2016 18.10.2016
Faktúra 20160077 oprava kuchyn. náradia 237,60 s DPH 14.10.2016 Václav Sobolič školská jedáleň 14.10.2016 18.10.2016
Faktúra 720162110 účtovný program Vema 174,72 s DPH 24.10.2016 Vema, s.r.o. ZŠ 24.10.2016 14.11.2016
Faktúra 2355933496 paušál 35,69 s DPH 30.09.2016 Orange Slovensko, a.s. ZŠ 30.09.2016 18.10.2016
Faktúra 116166035 voda 88,73 s DPH 22.09.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ 22.09.2016 18.10.2016
zobrazené záznamy: 1-20/3417