|
|
Faktúra |
9786534004
|
pevná sieť
|
21,17 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
19.07.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7605723358
|
paušál
|
10,06 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
19.07.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
17
|
pranie prádla
|
3,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
Jeseň života |
školská jedáleň |
|
|
19.07.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1638980
|
prenájom rohoží
|
18,96 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
01.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
16148684
|
voda
|
106,69 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ |
|
|
01.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2162020463
|
učebnice
|
92,82 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
|
|
14.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7610543679
|
paušál
|
9,98 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
14.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
92016052
|
stolová váha
|
154,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Libra spol.s.r.o. |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1839985
|
prenájom rohoží 21.5.-17.6.2018
|
26,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
26.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2018
|
práce technika PO bezpečnost.tech.služ.2.kvartál
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ |
|
|
20.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
11065112
|
škola v prírode 11.6.-15.6.2018
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
CERES Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ |
|
|
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102889268
|
Go Europe 30 13.6.-12.7.2018
|
20,06 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ |
|
|
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18019
|
oprava potrubia + čerpadlo
|
703,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ |
|
|
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18020
|
tlaková nádoba + montáž
|
534,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ |
|
|
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18015
|
montáž bleskozvodu altánok
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ |
|
|
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9180002116
|
Asc Agenda komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
26.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180106913
|
toaletný papier+čistiace prostriedky
|
95,08 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Junior |
ZŠ |
|
|
26.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180001
|
prezentácia Trestnoprávna zodpov. mladistv.
|
144,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Vinculum Iuris o.z. |
ZŠ |
|
|
20.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180653749
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
456,82 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
02.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180653748
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
546,30 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.07.2018 |
04.07.2018 |