|
|
Faktúra |
250025
|
potraviny ŠJ
|
34,03 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6250086
|
materiál na šišky pre deti
|
58,95 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Frikas s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8621736275
|
plyn 1/2025
|
2 319,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
SPP |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4251152322
|
voda 1/2025
|
38,71 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
BVS, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1006400625
|
lyžiarsky výcvik dotácia 9 žiakov
|
1 350.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Wachumba ck, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024034
|
servisná prehliadka plynového kotla
|
697,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Róbert Benca - Inštal-Elektro |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4251032434
|
voda 12/2024
|
31,72 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
BVS, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001328
|
EduPage eGovernment
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7104102316
|
elektrina 12/2024
|
555,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12000031
|
kancelársky papier
|
92,25 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Trumm s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25012
|
PC servis 1/2025
|
370,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25022
|
zálohovacia služba + cloudové úložisko 1/2025
|
141,82 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25021
|
tonery, napájací adaptér
|
265,68 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364036394
|
mobilná sieť 1/2025
|
66,17 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20251015
|
set výukových obrazov - panovníci a prezidenti SR
|
390,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
IWB s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501870
|
potraviny ŠJ mäso
|
130,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250130
|
potraviny ŠJ
|
329,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6250159
|
potraviny ŠJ
|
271,81 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250114
|
potraviny ŠJ
|
498,69 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501758
|
potraviny ŠJ mäso
|
124,03 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |