|
|
Faktúra |
2602049
|
potraviny ŠJ mäso
|
79,81 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126040573
|
potraviny ŠJ
|
460,23 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4260217
|
potraviny ŠJ
|
406,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4260259
|
potraviny ŠJ
|
335,23 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126034473
|
potraviny ŠJ
|
269,93 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
262010068
|
eGovernment a prepojenie schránky a nového IS eprihlášky
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
RVC Michalovce |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
52600131
|
hasiaci prístroj, požiarna deka
|
200,74 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4260236
|
potraviny ŠJ
|
490,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601444
|
potraviny ŠJ mäso
|
137,77 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7161780402
|
elektrina 1/2026
|
572,84 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4260183
|
materiál na šišky
|
74,92 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Frikas, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Základná škola |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383098172
|
mobilná sieť 1/2026
|
53,30 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4260182
|
potraviny ŠJ
|
257,82 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2774192
|
prenájom rohoží 1/2026
|
36,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202603
|
havarijný stav - práca
|
7 581.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Ľuboš Jurovatý |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202604
|
havarijný stav - materiál prízemie
|
3 082.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Ľuboš Jurovatý |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8192930399
|
plyn 2/2026
|
2 014.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
SPP |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26006
|
počítače, monitory, softvér 20ks
|
17 103.15 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4260161
|
potraviny ŠJ
|
570,02 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
|
04.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26024
|
zálohovacia služba + cloudové úložisko 1/2026
|
142,07 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
04.02.2026 |