|
|
Faktúra |
23035
|
materiál PC učebňa havarijný stav
|
1 386,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1662023
|
učebné pomôcky pre deti zo soc. znevýhod. prostredia
|
124,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
KIBOsport |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1232202214
|
hospodárske tlačivá
|
257,77 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23018
|
práca a revízia PC učebne
|
680,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
823
|
pokládka zámkovej dlažby
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Pavol Blaha |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
22427
|
zálohovacia služba + cloudové úložisko 12/2022
|
105,31 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301019
|
potraviny ŠJ - mäso
|
137,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Berto Trade s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6230191
|
potraviny ŠJ
|
284,78 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Frikas s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301218
|
potraviny ŠJ - mäso
|
31,09 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Berto Trade s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
09.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301455
|
potraviny ŠJ - mäso
|
111,83 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Berto Trade s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6230233
|
potraviny ŠJ
|
224,94 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Frikas s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301816
|
potraviny ŠJ - mäso
|
55,72 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Berto Trade s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6230204
|
potraviny ŠJ
|
576,94 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Frikas s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
10.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022069
|
spracovanie účtovníctva 12/2022
|
650,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Bc.Anna Slobodová |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2369212
|
prenájom rohoží 12/2022
|
35,47 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7112380497
|
elektrina 12/2022
|
363,38 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
ZSE |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320218211
|
pevná + mobilná sieť 12/2022
|
64,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8422201564
|
výplatný lístok na mail 9.,10.,11. 2022
|
7,79 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. Vema |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22189
|
pc servis 12/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
123022989
|
potraviny ŠJ
|
169,42 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové mesto nad Váhom |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
16.02.2023 |