|
|
Faktúra |
201604721
|
knihy
|
110,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
ABC shop s.r.o. |
ZŠ |
|
|
29.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7784672537
|
pevná sieť
|
21,46 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
16.05.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
072016
|
stolárske práce
|
320,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Stolárstvo Matejov |
ZŠ |
|
|
29.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16124061
|
voda
|
61,76 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0682016
|
dodávka a montáž plast.okien
|
397,38 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Slovaktual |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
pranie prádla
|
6,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Jeseň života |
školská jedáleň |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2334235027
|
paušál
|
33,94 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2160320362
|
elektrina
|
349,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
BCF s.r.o. |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0082016
|
rastliny, kríčky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Konsad s.r.o. |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
616019
|
stavebný materiál
|
212,44 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Bowix, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160019
|
realizácia vŕtanej studne
|
975,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Hydrodrilling s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160035
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
198,90 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Pyroteam Group+, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160037
|
práškový hasiaci prístroj
|
69,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Pyroteam Group+, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
92016052
|
stolová váha
|
154,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Libra spol.s.r.o. |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201607
|
laná do telocvične
|
71,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Jaroslav Majerník |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
302016
|
práce strojom CAT valec
|
217,44 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Kovostav 98 SK,spol s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/031
|
deratizácia a dezinsekcia
|
75,06 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
František Kliment |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
6161294
|
Potraviny ŠJ
|
383,04 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
FRIKAS s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3516000787
|
Potraviny ŠJ
|
26,69 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116176056
|
Potraviny ŠJ
|
190,98 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.05.2016 |