|
|
Faktúra |
2505287
|
potraviny ŠJ dobropis
|
-0,97 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250687
|
potraviny ŠJ
|
263,45 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
23.05.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2506518
|
potraviny ŠJ mäso
|
95,39 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
22.05.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025216
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 5/2025
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Kyberšikana, s.r.o. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250666
|
potraviny ŠJ
|
289,56 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125119507
|
potraviny ŠJ
|
270,98 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
20.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2506402
|
potraviny ŠJ mäso
|
146,18 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
20.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2250633
|
potraviny ŠJ
|
421,98 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250050186
|
toaletný papier
|
188,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
DAMITO s.r.o. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250615
|
potraviny ŠJ
|
613,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250160
|
výkon zodpovednej osoby 5/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2506030
|
potraviny ŠJ mäso
|
105,88 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4251235071
|
voda 4/2025
|
106,81 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
BVS, a.s. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368812223
|
mobilná sieť 4/2025
|
70,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8602571262
|
plyn 5/2025
|
2 319,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
SPP |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25127
|
oprava notebooku Acer
|
95,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25126
|
zálohovacia služba + cloudové úložisko 4/2025
|
141,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7201300823
|
elektrina 4/2025
|
462,41 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250044
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
356,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Pyroteam Group+, s.r.o. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250571
|
potraviny ŠJ
|
391,97 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
02.06.2025 |