|
|
Faktúra |
21279
|
servis multifunkčného zariadenia + náhradné diely
|
336,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21302
|
toner Brither TN-3380
|
57,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21303
|
zálohovanie servera, cloudové úložisko
|
71,52 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21345
|
zálohovacia služba, cloudové úložisko
|
77,57 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21369
|
notebook Acer+slúchadlá+myš+taška
|
675,79 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21391
|
tonery do tlačiarne Kyocera
|
364,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21409
|
zálohovacia služba, cloudové úložisko 11/2021
|
93,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21417
|
Interaktívny displej Optoma 3651RK
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21419
|
príslušenstvo + zapojenie interaktívny displej
|
759,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21420
|
Interaktívny displej Optoma 3651RK
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21421
|
príslušenstvo +zapojenie interaktívny displej
|
759,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21463
|
zálohovacia služba, cloudové úložisko 12/2021
|
98,88 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21722
|
servis kanalizačných systémov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Petr Mrázek Bio Enzym |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22003
|
pár podrúčok na stoličku Apollo Spinalis
|
70,56 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Medexo SK s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22015
|
pc servis 1/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22016
|
čistiace prostriedky
|
464,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Ice Beach, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
25.08.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
22025
|
odstávka a výmena telies ústredného kúrenia
|
775,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22026
|
zálohovacia služba, cloudové úložisko 1/2022
|
102,14 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22031
|
pc servis 2/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22032
|
oprava poškodeného WC
|
405,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
13.10.2022 |