|
|
Faktúra |
3025019397
|
ubytovanie 2 osoby, školenie Učiteľ nie je Google
|
52,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
City Hotel Bratislava s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2250763
|
potraviny ŠJ
|
256,52 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
04.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8182605848
|
plyn 6/2025
|
2 319,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
SPP |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250272
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 6/2025
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Kyberšikana, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250201
|
výkon zodpovednej osoby 6/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
18225
|
servis kanalizačných systémov
|
199,26 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Peter Mrázek Bioenzym |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25076
|
PC servis 5/2025
|
370,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25162
|
tonery + záložný zdroj Eaton
|
378,23 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25161
|
zálohovacia služba + cloudové úložisko 5/2025
|
135,92 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020307
|
škola v prírode - dotácia
|
900,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
OZ Tramptária |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2507040
|
potraviny ŠJ mäso
|
136,02 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125132813
|
potraviny ŠJ
|
327,77 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
02.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2250738
|
potraviny ŠJ
|
312,78 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2506850
|
potraviny ŠJ mäso
|
105,61 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2505287
|
potraviny ŠJ dobropis
|
-0,97 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250716
|
potraviny ŠJ
|
389,19 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4251251335
|
voda 5/2025
|
60,38 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
BVS, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1250608
|
výkon zdravotného dohľadu
|
516,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
MG PZS, s.r.o. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250045
|
ročná kontrola detského ihriska, workout, telocvična
|
270,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Detské Ihriská SK s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2684131
|
prenájom rohoží 5/2025
|
48,46 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
09.06.2025 |