Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1160000125	plyn	48,00	s DPH			11.01.2016	BCF s.r.o.	ZŠ			15.01.2016	20.01.2016
	Faktúra	0780981566	pevná sieť	29,92	s DPH			11.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			15.01.2016	20.01.2016
	Zmluva		Dodanie tovaru		s DPH			28.07.2015	Frikas, s.r.o.	školská jedáleň	Martina Schneiderová	vedúca ŠJ		28.07.2015
	Faktúra	1513346	prenájom rohoží	26,40	s DPH			23.03.2015	Lindstrom, s.r.o.					01.04.2015
	Faktúra	26/2015	Dezinsekcia, deratizácia	48,00	s DPH			19.03.2015	Garant DDD					24.03.2015
	Faktúra	20150194	CD HUV	13,70	s DPH			15.03.2015	Pavelčákovci, s.r.o., Košice					24.03.2015
	Zmluva		Rámcová dohoda		s DPH			15.12.2014	MY DVA Slovakia, s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy		15.12.2014
	Faktúra	0102889268	mobilné služby	34,30	s DPH			20.10.2014	Orange					20.10.2014
	Faktúra	7101559968	Manažment školy	66,00	s DPH			20.10.2014	Wolters Kluwer, s.r.o.					20.10.2014
	Faktúra	4562071015	učebné pomôcky	547,80	s DPH			20.10.2014	Daffer					20.10.2014
	Faktúra	2014016	športové potreby	252,00	s DPH			16.10.2014	Florbal center					20.10.2014
	Faktúra	14011273	kancelárske potreby	381,20	s DPH			26.05.2014	Junior					27.05.2014
	Faktúra	1426208	rohože	26,40	s DPH			19.05.2014	Lindstrom					27.05.2014
	Faktúra	114132500	voda	126,91	s DPH			12.05.2014	BVS					27.05.2014
	Objednávka	011221	náradie	139,60	s DPH			12.05.2014						27.05.2014
	Faktúra	02-254/2014	dvere	114,53	s DPH			15.04.2014	Stavmat in. s.r.o.					04.04.2014
	Faktúra	1400327	Učebnice ANJ	53,39	s DPH			14.04.2014	Albion Books					04.04.2014
	Faktúra		technik PO	143,40	s DPH			01.04.2014	Luka team					04.04.2014
	Faktúra	114115104	voda	95,46	s DPH			11.03.2014	BVS					23.03.2014
	Faktúra	0759652912	pevná sieť	29,92	s DPH			03.03.2014	Slovak Telekom					17.03.2014