|
|
Faktúra |
8412403695
|
navýšenie osč. zamestnancov na 40
|
69,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. Vema |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7112609039
|
elektrina 10/2024
|
634,13 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2419144
|
potraviny ŠJ mäso
|
139,26 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
12.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102024010
|
dodávka a montáž lezeckej siete - projekt VW
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ALSTEEL, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024440
|
výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024364
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Kyberšikana, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24356
|
toner
|
71,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24355
|
zálohovacia služba + cloudové úložisko 10/2024
|
128,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24154
|
pc servis 10/2024
|
370,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6241770
|
potraviny ŠJ
|
472,53 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2418822
|
potraviny ŠJ mäso
|
235,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
07.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6241752
|
potraviny ŠJ
|
804,31 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
06.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2418713
|
potraviny ŠJ mäso
|
76,47 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
05.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024074
|
spracovanie miezd 9/2024
|
450,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4241243580
|
voda 10/2024
|
125,39 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
BVS, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6241717
|
potraviny ŠJ
|
122,51 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
29.10.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2418324
|
potraviny ŠJ mäso
|
129,04 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
29.10.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6241698
|
potraviny ŠJ
|
421,02 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
25.10.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124272194
|
potraviny ŠJ
|
557,28 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
24.10.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2418032
|
potraviny ŠJ mäso
|
141,76 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
24.10.2024 |
22.11.2024 |