|
|
Faktúra |
2026043
|
jarná deratizácia
|
61,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Peter Andrla GARANT DDD |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
23.04.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2604091
|
kontrola detektorov plynu a snímača
|
99,63 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Detmar spol. s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
23.04.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2604419
|
potraviny ŠJ mäso
|
72,94 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4260652
|
potraviny ŠJ
|
185,85 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
22.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126088950
|
potraviny ŠJ
|
598,11 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
20.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2604307
|
potraviny ŠJ mäso
|
65,64 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
21.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6330100846
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
33,12 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Obec Záhorská Ves |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020
|
oprava plynového kotla Buderus
|
387,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Róbert Benca - Inštal-Elektro |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6261031
|
materiál na zamurovanie dverí + spotrebný materiál
|
175,75 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Bowix, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4260622
|
potraviny ŠJ
|
422,43 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
17.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
910020248
|
potraviny ŠJ
|
282,57 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
MEGGLE s.r.o. |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2604109
|
potraviny ŠJ mäso
|
115,94 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4260603
|
potraviny ŠJ
|
360,58 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
FRIKAS s.r.o Bratislava |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126082634
|
potraviny ŠJ
|
743,07 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
14.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2603989
|
potraviny ŠJ mäso
|
85,22 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
BERTO TRADE s.r.o., Vysoká pri Morave |
školská jedáleň |
Martina Schneiderová |
vedúca ŠJ |
14.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386241559
|
mobilná sieť 3/2026
|
53,30 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26103
|
oprava motorického stojanu - posuv displeja
|
123,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26094
|
zálohovacia služba + cloudové úložisko 3/2026
|
149,08 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8183059100
|
plyn 4/2026
|
2 014,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
SPP |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7181595366
|
elektrina 3/2026
|
562,33 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
07.05.2026 |