|
|
Faktúra |
3120
|
Bio P2+P3+roztok
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Petr Mrázek |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10421
|
servis kanalizačných systémov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Petr Mrázek Bioenzym |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
011221
|
náradie
|
139,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
16007
|
prerábka hl.prívodu vody v suteréne
|
1 668,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ |
|
|
29.02.2016 |
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16009
|
demontáž prasknutej kanalizácie
|
105,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ |
|
|
05.04.2016 |
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16016
|
elektroinštalačné práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ |
|
|
30.05.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16026
|
elektroinštalačné práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ |
|
|
06.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16027
|
revízia elektroinštalácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ |
|
|
30.09.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16028
|
montáž počítačovej siete
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ |
|
|
30.09.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16032
|
revízia bleskozvodu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ |
|
|
27.10.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16043
|
elektroinštalačné práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ |
|
|
07.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16160
|
biologické ošetrenie odpadov ZŠ, ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Peter Mrázek |
ZŠ |
|
|
14.03.2016 |
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16620
|
biologické ošetrenie odpadov ZŠ, ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Peter Mrázek |
ZŠ |
|
|
07.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
17323
|
servis kanalizačných systémov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
BioEnzym Peter Mrázek |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
18009
|
oprava vodovodu
|
95,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ |
|
|
14.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18015
|
montáž bleskozvodu altánok
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ |
|
|
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18015
|
vodárenské práce
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ |
|
|
04.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18015
|
servisné PC práce
|
49,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
|
|
09.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18017
|
výmena splachovačov WC
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ |
|
|
21.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18019
|
oprava potrubia + čerpadlo
|
703,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ |
|
|
21.06.2018 |
29.06.2018 |