• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 011221 náradie 139,60 s DPH 12.05.2014 27.05.2014
    Faktúra 2018017 brúsenie,leštenie,lakovanie parkiet 330,04 s DPH 17.08.2018 22.8.2018 ZŠ 22.08.2018 31.08.2018
    Faktúra 202000151 bezdotykový teplomer 5ks Covid 161,84 s DPH 08.10.2020 327, s.r.o. ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 08.10.2020 19.10.2020
    Faktúra 200113727 kancelárske potreby 87,69 s DPH 25.09.2020 87,69 ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 28.09.2020 19.10.2020
    Faktúra 2101680 samolepky 8,40 s DPH 23.12.2021 ABAmet, s.r.o. ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 23.12.2021 10.01.2022
    Faktúra 1600008 záhradný traktor 1 499,90 s DPH 14.12.2016 ABC Fachcentrum, s.r.o. ZŠ 14.12.2016 09.01.2017
    Faktúra 201604721 knihy 110,99 s DPH 29.04.2016 ABC shop s.r.o. ZŠ 29.04.2016 20.05.2016
    Faktúra 22200282 kartičky z matematiky 147,60 s DPH 25.11.2020 ABCedu ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 30.11.2020 03.12.2020
    Faktúra 22220402 Slovenský jazyk 5, časť A 13,80 s DPH 31.08.2022 ABCedu ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 31.08.2022 12.09.2022
    Faktúra 22200218 učebnice Financie v praxi 7.roč 108,01 s DPH 26.10.2020 ABCedu ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 26.10.2020 06.11.2020
    Faktúra 218023827 knihy - Projekt Čítame radi 803,13 s DPH 05.02.2021 AD REM ZŠ PaedDr. Ivica Pupiková riaditeľka školy 05.02.2021 19.02.2021
    Faktúra 1711800185 potraviny ŠJ 28,80 s DPH 26.02.2018 AG FOODS Školská jedáleň Martina Schneiderová 19.03.2018
    Faktúra 171800176 potraviny ŠJ 222,38 s DPH 22.02.2018 AG FOODS Školská jedáleň Martina Schneiderová 19.03.2018
    Faktúra 1711900465 potraviny ŠJ 324,62 s DPH 26.08.2019 AG FOODS a.s. Školská jedáleň Martina Schneiderová vedúca ŠJ 28.08.2019 15.10.2019
    Faktúra 171200253 potraviny ŠJ 513,32 s DPH 08.09.2020 AG FOODS sk, s.r.o. Pezinok školská jedáleň Martina Schneiderová vedúca ŠJ 09.09.2020 11.09.2020
    Faktúra 1712100442 potraviny ŠJ 83,52 s DPH 03.11.2021 AG Food Pezinok školská jedáleň Martina Schneiderová vedúca ŠJ 04.11.2021 12.11.2021
    Faktúra 1712100266 potraviny ŠJ 693,50 s DPH 25.08.2021 AG Food Pezinok školská jedáleň Martina Schneiderová vedúca ŠJ 26.08.2021 07.09.2021
    Faktúra 1711800650 potraviny ŠJ 136,76 s DPH 13.11.2018 AG Foods Školská jedáleň Martina Schneiderová 14.11.2018 05.12.2018
    Faktúra 1711800669 potraviny ŠJ 31,34 s DPH 21.11.2018 AG Foods Školská jedáleň Martina Schneiderová 22.11.2018 05.12.2018
    Faktúra 1711800520 potraviny ŠJ 386,95 s DPH 12.09.2018 AG Foods Školská jedáleň Martina Schneiderová 17.09.2018 24.09.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3038