Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola ZŠ ZŠ ŠKD zš Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9786534004	pevná sieť	21,17	s DPH			19.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			19.07.2016	15.08.2016
	Faktúra	7605723358	paušál	10,06	s DPH			19.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			19.07.2016	15.08.2016
	Faktúra	17	pranie prádla	3,00	s DPH			19.07.2016	Jeseň života	školská jedáleň			19.07.2016	15.08.2016
	Faktúra	1638980	prenájom rohoží	18,96	s DPH			01.08.2016	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ			01.08.2016	15.08.2016
	Faktúra	2162020463	učebnice	92,82	s DPH			14.12.2016	ŠEVT a.s.	ZŠ			14.12.2016	09.01.2017
	Faktúra	7610543679	paušál	9,98	s DPH			14.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			14.12.2016	09.01.2017
	Faktúra	92016052	stolová váha	154,20	s DPH			26.04.2016	Libra spol.s.r.o.	ZŠ			26.04.2016	20.05.2016
	Faktúra	1839985	prenájom rohoží 21.5.-17.6.2018	26,40	s DPH			25.06.2018	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ			26.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	221/2018	práce technika PO bezpečnost.tech.služ.2.kvartál	180,00	s DPH			20.06.2018	LUKA TEAM s.r.o.	ZŠ			20.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	11065112	škola v prírode 11.6.-15.6.2018	1 600,00	s DPH			20.06.2018	CERES Slovakia, spol.s.r.o.	ZŠ			21.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	102889268	Go Europe 30 13.6.-12.7.2018	20,06	s DPH			20.06.2018	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ			21.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	18019	oprava potrubia + čerpadlo	703,00	s DPH			21.06.2018	Pavol Hrebeň	ZŠ			21.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	18020	tlaková nádoba + montáž	534,00	s DPH			21.06.2018	Pavol Hrebeň	ZŠ			21.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	18015	montáž bleskozvodu altánok	450,00	s DPH			21.06.2018	Mgr. Pavel Chmela	ZŠ			21.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	9180002116	Asc Agenda komplet ZŠ 2018	349,00	s DPH			21.06.2018	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ			26.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	180106913	toaletný papier+čistiace prostriedky	95,08	s DPH			25.06.2018	Junior	ZŠ			26.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	20180001	prezentácia Trestnoprávna zodpov. mladistv.	144,00	s DPH			18.06.2018	Vinculum Iuris o.z.	ZŠ			20.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	180653749	čistiace prostriedky ŠJ	456,82	s DPH			28.06.2018	Daffer spol. s.r.o.	Školská jedáleň			02.07.2018	04.07.2018
	Faktúra	180653748	čistiace prostriedky ZŠ	546,30	s DPH			28.06.2018	Daffer spol. s.r.o.	ZŠ			02.07.2018	04.07.2018
	Faktúra	21814948	Výchovný program pre ŠKD	60,00	s DPH			29.06.2018	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ ŠKD			02.07.2018	04.07.2018

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4028