• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2202780037 Biznis Svet 46,13 s DPH 16.07.2013 Orange 03.11.2013
    Faktúra 18106 servisné PC práce 49,00 s DPH 03.05.2018 IT služby s.r.o. ZŠ 04.05.2018 23.05.2018
    Faktúra 18080 servisné PC práce 3/2018 49,00 s DPH 05.04.2018 IT služby s.r.o. ZŠ 06.04.2018 26.04.2018
    Faktúra 18015 servisné PC práce 49,00 s DPH 05.02.2018 IT služby s.r.o. ZŠ 09.02.2018 28.02.2018
    Faktúra 8205962383 služby mobil. siete 1.3.-31.3.2018 9,98 s DPH 2029592648 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ 09.04.2018 26.04.2018
    Faktúra 8205996419 služby pevnej siete 1.4.-30.4.2018 30,59 s DPH 2029592648 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ 09.04.2018 26.04.2018
    Faktúra 4181039502 voda 27.2.-26.3.2018 88,73 s DPH V207020000 10.04.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ 13.04.2016 26.04.2018
    Faktúra 2180320598 1.3.-31.3.2018 251,72 s DPH 28MP_ZSE/2011E 12.04.2018 BCF s.r.o. ZŠ 13.04.2016 26.04.2018
    Faktúra 2018012 spracovanie účtovníctva 510,00 s DPH 18.04.2018 Bc. Anna Slobodová ZŠ 19.04.2018 26.04.2018
    Faktúra 2439711401 mes.popl. Go Europe 30 13.4.-12.5.2018 51,06 s DPH A1159899 19.04.2018 Orange Slovensko, a.s. ZŠ 19.04.2018 26.04.2018
    Faktúra 7204239559 plyn 1.5.-31.5.2018 1 208,00 s DPH 6300240919 02.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ 04.05.2018 23.05.2018
    Faktúra 8207995795 pevná linka 1.5.-31.5.2018 30,59 s DPH 2029592648 09.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ 09.05.2018 23.05.2018
    Faktúra 160101300 pc príslušenstvo 199,50 s DPH 30.12.2016 Commodity s.r.o. ZŠ 30.12.2016 09.01.2017
    Faktúra 8207960808 paušál 1.4.-30.4.2018 9,98 s DPH 2029592648 09.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ 09.05.2018 23.05.2018
    Faktúra 2180420472 elektrina 1.4.-30.4.2018 255,67 s DPH 28MP_ZSE/2011E 11.05.2018 BCF s.r.o. ZŠ 14.05.2018 23.05.2018
    Faktúra 4181069896 voda 27.3.-26.4.2018 112,31 s DPH V207020000 11.05.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ 14.05.2018 23.05.2018
    Faktúra 2018015 spracovanie účtovníctva 510,00 s DPH 14.05.2018 Bc. Anna Slobodová ZŠ 14.05.2018 23.05.2018
    Faktúra 2018003 spracovanie účtovníctva 510,00 s DPH 22.02.2018 Bc. Anna Slobodová ZŠ 27.02.2018 26.03.2018
    Faktúra 2018005 spracovanie účtovníctva 510,00 s DPH 15.03.2018 Bc. Anna Slobodová ZŠ 15.03.2018 26.03.2018
    Faktúra 18045 servisné PC práce 49,00 s DPH 02.03.2018 IT služby s.r.o. ZŠ 08.03.2018 26.03.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3038