Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠ ŠKD Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201602026	lyžiarsky výcvik	2 850,00	s DPH			01.02.2016	CK AZAD s.r.o.	ZŠ			05.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	160004	lišty	39,96	s DPH			12.02.2016	LUCITEX	ZŠ			12.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	6506740204	čistiace prostriedky	343,65	s DPH			12.02.2016	Daffer spo. s.r.o.	ZŠ			12.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	1160000125	plyn	48,00	s DPH			12.02.2016	BCF s.r.o.	ZŠ			12.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	9781897423	pevná sieť	29,92	s DPH			12.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			12.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	1160000124	plyn	990,00	s DPH			12.02.2016	BCF s.r.o.	ZŠ			12.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	2016003	spracovanie účtovníctva	510,00	s DPH			12.02.2016	Bc. Anna Slobodová	ZŠ			12.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	7600923063	Služby mobilnej siete	10,09	s DPH			12.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			12.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	3	pranie prádla	11,30	s DPH			12.02.2016	Jeseň života	školská jedáleň			12.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	2162201602	tlačivá	38,56	s DPH			12.02.2016	ŠEVT a.s.	ZŠ			12.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	160100062	pravidelný PC servis	49,50	s DPH			12.02.2016	Commodity s.r.o.	ZŠ			12.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	6506760204	čistiace prostriedky	309,73	s DPH			12.02.2016	Daffer spo. s.r.o.	ZŠ			12.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	116106312	voda	172,96	s DPH			12.02.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ			12.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	2160120327	elektrina	339,73	s DPH			12.02.2016	BCF s.r.o.	ZŠ			12.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	1601153	prenájom rohoží	26,40	s DPH			12.02.2016	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ			12.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	2325644832	paušál	9,02	s DPH			22.02.2016	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ			22.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	2016009	stôl na stolný tenis	379,74	s DPH			22.02.2016	Florbal Center	ZŠ			22.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	2016010	vozík na žinienky	387,28	s DPH			22.02.2016	Florbal Center	ZŠ			22.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	1162201826	tlačivá	35,51	s DPH			22.02.2016	ŠEVT a.s.	ZŠ			22.02.2016	29.02.2016
	Faktúra	20160023	oprava kuchyn. náradia	87,96	s DPH			22.02.2016	Václav Sobolič	školská jedáleň			22.02.2016	29.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3758