Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠ ŠKD Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1632637	prenájom rohoží	26,40	s DPH			06.07.2016	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ			06.07.2016	14.07.2016
	Faktúra	2032016	technika požiarnej ochrany	180,00	s DPH			06.07.2016	LUKA TEAM s.r.o.	ZŠ			06.07.2016	14.07.2016
	Faktúra	052016	maliarske a obkladačské práce	1 063.74	s DPH			06.07.2016	Ján Bilkovič	ZŠ			06.07.2016	14.07.2016
	Faktúra	201629	volejbalová sada	648,00	s DPH			06.07.2016	Športové stavby s.r.o.	ZŠ			06.07.2016	14.07.2016
	Faktúra	1160000125	plyn	48,00	s DPH			06.07.2016	BCF s.r.o.	ZŠ			06.07.2016	14.07.2016
	Faktúra	1160000124	plyn	990,00	s DPH			06.07.2016	BCF s.r.o.	ZŠ			06.07.2016	14.07.2016
	Faktúra	6161671	Potraviny ŠJ	135,90	s DPH			07.07.2016	FRIKAS s.r.o.	Školská jedáleň				11.07.2016
	Faktúra	3516001102	Potraviny ŠJ	44,71	s DPH			12.07.2016	COOP JEDNOTA	Školská jedáleň				12.07.2017
	Faktúra	2160620110	elektrina	288,31	s DPH			19.07.2016	BCF s.r.o.	ZŠ			19.07.2016	15.08.2016
	Faktúra	7605723358	paušál	10,06	s DPH			19.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			19.07.2016	15.08.2016
	Faktúra	160100665	pravidelný PC servis	49,50	s DPH			19.07.2016	Commodity s.r.o.	ZŠ			19.07.2016	15.08.2016
	Faktúra	9786534004	pevná sieť	21,17	s DPH			19.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			19.07.2016	15.08.2016
	Faktúra	17	pranie prádla	3,00	s DPH			19.07.2016	Jeseň života	školská jedáleň			19.07.2016	15.08.2016
	Faktúra	5841701543	stravné lístky	330,18	s DPH			01.08.2016	Edenred Slovakia s.r.o.	ZŠ			01.08.2016	15.08.2016
	Faktúra	1638980	prenájom rohoží	18,96	s DPH			01.08.2016	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ			01.08.2016	15.08.2016
	Faktúra	16148684	voda	106,69	s DPH			01.08.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ			01.08.2016	15.08.2016
	Faktúra	2347245105	paušál	36,20	s DPH			01.08.2016	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ			01.08.2016	15.08.2016
	Faktúra	9000949081	tlač poštového poukazu	11,03	s DPH			01.08.2016	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ			01.08.2016	15.08.2016
	Faktúra	6001650726	náradie Technika	1 000,00	s DPH			01.08.2016	Daffer spo. s.r.o.	ZŠ			01.08.2016	15.08.2016
	Faktúra	1608292	učebnice angličtina	781,00	s DPH			01.08.2016	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ			01.08.2016	15.08.2016

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3758