Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠ ŠKD Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1645348	prenájom rohoží	11,52	s DPH			25.08.2016	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ			25.08.2016	16.09.2016
	Faktúra	116157568	voda	99,96	s DPH			25.08.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ			25.08.2016	16.09.2016
	Faktúra	1162208090	triedna kniha	7,45	s DPH			25.08.2016	ŠEVT a.s.	ZŠ			25.08.2016	16.09.2016
	Faktúra	32016	čistiace prostriedky	308,70	s DPH			25.08.2016	Ice Beach, s.r.o.	ZŠ			25.08.2016	16.09.2016
	Faktúra	1608292	učebnice angličtina	781,00	s DPH			01.08.2016	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ			01.08.2016	15.08.2016
	Faktúra	9000949081	tlač poštového poukazu	11,03	s DPH			01.08.2016	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ			01.08.2016	15.08.2016
	Faktúra	534160280	tabuľa	909,00	s DPH			23.06.2016	MY DVA Slovakia s.r.o.	ZŠ			23.06.2016	14.07.2016
	Faktúra	1632637	prenájom rohoží	26,40	s DPH			06.07.2016	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ			06.07.2016	14.07.2016
	Faktúra	2342893145	paušál	33,54	s DPH			23.06.2016	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ			23.06.2016	14.07.2016
	Faktúra	1160000124	plyn	990,00	s DPH			06.07.2016	BCF s.r.o.	ZŠ			06.07.2016	14.07.2016
	Faktúra	1160000125	plyn	48,00	s DPH			06.07.2016	BCF s.r.o.	ZŠ			06.07.2016	14.07.2016
	Faktúra	052016	maliarske a obkladačské práce	1 063.74	s DPH			06.07.2016	Ján Bilkovič	ZŠ			06.07.2016	14.07.2016
	Faktúra	201629	volejbalová sada	648,00	s DPH			06.07.2016	Športové stavby s.r.o.	ZŠ			06.07.2016	14.07.2016
	Faktúra	201628	dodávka a montáž futbal.brány	1 176.00	s DPH			06.07.2016	Športové stavby s.r.o.	ZŠ			06.07.2016	14.07.2016
	Faktúra	2032016	technika požiarnej ochrany	180,00	s DPH			06.07.2016	LUKA TEAM s.r.o.	ZŠ			06.07.2016	14.07.2016
	Faktúra	1162206367	tlačivá	132,28	s DPH			06.07.2016	ŠEVT a.s.	ZŠ			06.07.2016	14.07.2016
	Faktúra	2347245105	paušál	36,20	s DPH			01.08.2016	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ			01.08.2016	15.08.2016
	Faktúra	2016035	spracovanie účtovníctva	510,00	s DPH			06.07.2016	Bc. Anna Slobodová	ZŠ			06.07.2016	14.07.2016
	Faktúra	2160620110	elektrina	288,31	s DPH			19.07.2016	BCF s.r.o.	ZŠ			19.07.2016	15.08.2016
	Faktúra	160100665	pravidelný PC servis	49,50	s DPH			19.07.2016	Commodity s.r.o.	ZŠ			19.07.2016	15.08.2016

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3537