Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠ ŠKD Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	16007	prerábka hl.prívodu vody v suteréne	1 668,00	s DPH			29.02.2016	Pavol Hrebeň	ZŠ			29.02.2016	21.03.2016
	Faktúra	16160	biologické ošetrenie odpadov ZŠ, ŠJ	240,00	s DPH			14.03.2016	Peter Mrázek	ZŠ			14.03.2016	21.03.2016
	Faktúra	9000908590	tlač poštového poukazu	17,27	s DPH			14.03.2016	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ			14.03.2016	21.03.2016
	Faktúra	1607600	prenájom rohoží	26,40	s DPH			14.03.2016	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ			14.03.2016	21.03.2016
	Faktúra	201602046	škola v prírode	1 200,00	s DPH			14.03.2016	CK AZAD s.r.o.	ZŠ			14.03.2016	21.03.2016
	Faktúra	1350160070	euro organizér	94,00	s DPH			14.03.2016	KVANT spol. s.r.o.	ZŠ			14.03.2016	21.03.2016
	Faktúra	160100183	pravidelný PC servis	49,50	s DPH			14.03.2016	Commodity s.r.o.	ZŠ			14.03.2016	21.03.2016
	Faktúra	7601881854	paušál	10,28	s DPH			14.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			14.03.2016	21.03.2016
	Faktúra	2016009	spracovanie účtovníctva	510,00	s DPH			14.03.2016	Bc. Anna Slobodová	ZŠ			14.03.2016	21.03.2016
	Faktúra	1160000124	plyn	990,00	s DPH			14.03.2016	BCF s.r.o.	ZŠ			14.03.2016	21.03.2016
	Faktúra	1160000125	plyn	48,00	s DPH			14.03.2016	BCF s.r.o.	ZŠ			14.03.2016	21.03.2016
	Faktúra	16011332	kancelárske potreby	59,60	s DPH			14.03.2016	Junior	ZŠ			14.03.2016	21.03.2016
	Faktúra	2160220156	elektrina	341,83	s DPH			14.03.2016	BCF s.r.o.	ZŠ			14.03.2016	21.03.2016
	Faktúra	5782820149	pevná sieť	29,92	s DPH			14.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			14.03.2016	21.03.2016
	Zmluva	2029592648	Zmluva o poskytovaní verejných služieb		s DPH			21.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy		21.03.2016
	Faktúra	201605	oprava a servis telocvičného náradia	136,82	s DPH			23.03.2016	Jaroslav Majerník	ZŠ			29.03.2016	20.04.2016
	Faktúra	116114990	voda	87,60	s DPH			23.03.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ			29.03.2016	20.04.2016
	Faktúra	201660170	cvičebné pomôcky	108,69	s DPH			23.03.2016	Manulet, s.r.o.	ZŠ			29.03.2016	20.04.2016
	Faktúra	2016015	montáž gym. hrazdy	360,00	s DPH			23.03.2016	Florbal Center	ZŠ			29.03.2016	20.04.2016
	Faktúra	2016016	hrazda na stenu	952,00	s DPH			23.03.2016	Florbal Center	ZŠ			29.03.2016	20.04.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3758