Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠ ŠKD Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8601278889	plyn 9/2022	1 300,00	s DPH			07.09.2022	SPP	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	07.09.2022	30.09.2022
	Faktúra	8659130633	plyn 2/2022	1 300,00	s DPH			03.02.2022	SPP	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	03.02.2022	08.02.2022
	Faktúra	8601216447	plyn 7/2022	1 300,00	s DPH			06.07.2022	SPP	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	06.07.2022	08.07.2022
	Faktúra	8106332741	plyn 8/2022	1 300,00	s DPH			15.08.2022	SPP	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	15.08.2022	17.08.2022
	Faktúra	8171345105	plyn 11/2022	1 300,00	s DPH			07.11.2022	SPP	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	07.11.2022	10.11.2022
	Faktúra	8191181604	plyn 6/2022	1 300,00	s DPH			06.06.2022	SPP	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	06.06.2022	09.06.2022
	Faktúra	8191153597	plyn 5/2022	1 300,00	s DPH			04.05.2022	SPP	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	04.05.2022	19.05.2022
	Faktúra	20240001	vyvýšené záhony 12ks doplatok	1 296,00	s DPH			27.03.2024	Adam Gajdár	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	27.03.2024	08.04.2024
	Faktúra	920240001	vyvýšené záhony 12ks	1 296,00	s DPH			15.02.2024	Adam Gajdár	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	15.02.2024	26.02.2024
	Faktúra	202404	montáž kazetového stropu	1 295,00	s DPH			12.03.2024	Ľuboš Jurovatý	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	12.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	21076	tablety + puzdrá 6ks	1 288,80	s DPH			12.03.2021	IT služby plus s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	12.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	2100026	Fitness stroje 3ks	1 269,90	s DPH			23.03.2021	Enercom s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	23.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	20241046	gymnastický koberec 2ks	1 248,00	s DPH			27.09.2024	Kalamar-sport s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	27.09.2024	01.10.2024
	Faktúra	202409	záloha za materiál - kazetový strop	1 243,00	s DPH			17.07.2024	Ľuboš Jurovatý	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	17.07.2024	05.08.2024
	Faktúra	202408	záloha za materiál - kazetový strop	1 243,00	s DPH			16.07.2024	Ľuboš Jurovatý	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	16.07.2024	05.08.2024
	Faktúra	202402	záloha za materiál stavebné práce	1 243,00	s DPH			21.02.2024	Ľuboš Jurovatý	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	21.02.2024	04.03.2024
	Faktúra	202407	záloha za materiál - kazetový strop	1 243,00	s DPH			15.07.2024	Ľuboš Jurovatý	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	15.07.2024	05.08.2024
	Faktúra	1212102576	učebnice 1.stupeň	1 242,78	s DPH			17.05.2021	Aitec s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	17.05.2021	21.05.2021
	Faktúra	2022058	konštrukcia	1 230,00	s DPH			24.03.2022	Veríme v Zábavu	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	28.03.2022	12.04.2022
	Faktúra	24317	notebook+príslušenstvo, externé sieťové úložisko	1 217,10	s DPH			03.10.2024	IT služby plus, s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	03.10.2024	25.10.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3702