Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola ZŠ ZŠ ŠKD zš Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022009	oprava plynového kotla + náhradné diely	1 178,00	s DPH			21.03.2022	Róbert Benca	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	21.03.2022	12.04.2022
	Faktúra	2203810	farba	94,05	s DPH			25.04.2022	Farlesk spol. s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	25.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	2200019	nosná konštrukcia lanovej dráhy	1 559,08	s DPH			08.03.2022	Enercom s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	08.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	22064	zálohovacia služba, cloudové úložisko 2/2022	105,02	s DPH			04.03.2022	IT služby plus s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	04.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	22065	toner + PC príslušenstvo	188,60	s DPH			04.03.2022	IT služby plus s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	04.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	8181098694	plyn 3/2022	1 300,00	s DPH			04.03.2022	SPP	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	04.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	2263935	prenájom rohoží 2/2022	34,18	s DPH			04.03.2022	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	04.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	4221028044	voda 2/2022	83,92	s DPH			04.03.2022	BVS, a.s.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	04.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	8301714221	pevná + mobilná sieť 2/2022	47,00	s DPH			04.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	04.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	7103669709	elektrina 2/2022	330,79	s DPH			04.03.2022	ZSE	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	04.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	202204	montáž športového vybavenia - basketbal.doska+obruč	984,60	s DPH			08.03.2022	Športové stavby s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	08.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	2200020	kotvenie lanovej dráhy, spojovací materiál	1 559,06	s DPH			08.03.2022	Enercom s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	10.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	1212200450	PZ SJL - Ukrajina	3,96	s DPH			21.03.2022	Aitec, s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	21.03.2022	12.04.2022
	Faktúra	2200021	montáž konštrukcie lanovej dráhy	1 032,00	s DPH			08.03.2022	Enercom s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	11.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	1102022	kontrola a čistenie komínov 1.polrok 2022	60,00	s DPH			11.03.2022	Kominárstvo Daniel Baček	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	11.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	2200022	montáž kotvenia a spojovacieho materiálu lanovej dráhy	1 026,00	s DPH			15.03.2022	Enercom s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	15.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	2022032	veža so strieškou	1 579,20	s DPH			15.03.2022	Veríme v Zábavu	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	15.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	1222201164	triedna kniha pre ŠZŠ	9,36	s DPH			16.03.2022	Ševt a.s.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	17.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	2022033	veža bez striešky	1 380,00	s DPH			16.03.2022	Veríme v Zábavu	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	17.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	522015271	PZ NJ - Ukrajina	11,04	s DPH			18.03.2022	Pre školy	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	18.03.2022	21.03.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4028