Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠ ŠKD Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	92/2016	technika požiarnej ochrany	180,00	s DPH			05.04.2016	LUKA TEAM s.r.o.	ZŠ			05.04.2016	20.04.2016
	Faktúra	16009	demontáž prasknutej kanalizácie	105,00	s DPH			05.04.2016	Pavol Hrebeň	ZŠ			05.04.2016	20.04.2016
	Faktúra	160100280	tonery	451,80	s DPH			05.04.2016	Commodity s.r.o.	ZŠ			05.04.2016	20.04.2016
	Faktúra	1160000124	plyn	990,00	s DPH			05.04.2016	BCF s.r.o.	ZŠ			05.04.2016	20.04.2016
	Faktúra	2329924085	paušál	34,18	s DPH			05.04.2016	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ			05.04.2016	20.04.2016
	Faktúra	1160000125	plyn	48,00	s DPH			05.04.2016	BCF s.r.o.	ZŠ			05.04.2016	20.04.2016
	Faktúra	2016016	spracovanie účtovníctva	510,00	s DPH			05.04.2016	Bc. Anna Slobodová	ZŠ			05.04.2016	20.04.2016
	Faktúra	1613550	prenájom rohoží	26,40	s DPH			05.04.2016	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ			05.04.2016	20.04.2016
	Faktúra	160100279	pravidelný PC servis	49,50	s DPH			05.04.2016	Commodity s.r.o.	ZŠ			05.04.2016	20.04.2016
	Faktúra	7602841506	paušál	9,98	s DPH			11.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			13.04.2016	20.04.2016
	Faktúra	260023	kontrola komína a revízna správa	50,00	s DPH			11.04.2016	Pavol Belica, Kominárstvo	ZŠ			13.04.2016	20.04.2016
	Faktúra	16011927	dávkovač tekut. mydla	10,80	s DPH			11.04.2016	Junior	ZŠ			13.04.2016	20.04.2016
	Faktúra	5783743672	pevná sieť	16,37	s DPH			11.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			13.04.2016	20.04.2016
	Faktúra	2334235027	paušál	33,94	s DPH			26.04.2016	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ			26.04.2016	20.05.2016
	Faktúra	160037	práškový hasiaci prístroj	69,00	s DPH			26.04.2016	Pyroteam Group+, s.r.o.	ZŠ			26.04.2016	20.05.2016
	Faktúra	616019	stavebný materiál	212,44	s DPH			26.04.2016	Bowix, s.r.o.	ZŠ			26.04.2016	20.05.2016
	Faktúra	16124061	voda	61,76	s DPH			26.04.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ			26.04.2016	20.05.2016
	Faktúra	2160320362	elektrina	349,70	s DPH			26.04.2016	BCF s.r.o.	ZŠ			26.04.2016	20.05.2016
	Faktúra	8	pranie prádla	6,50	s DPH			26.04.2016	Jeseň života	školská jedáleň			26.04.2016	20.05.2016
	Faktúra	0682016	dodávka a montáž plast.okien	397,38	s DPH			26.04.2016	Slovaktual	ZŠ			26.04.2016	20.05.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3758