Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola ZŠ ZŠ ŠKD zš Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6211530	potraviny ŠJ	9,67	s DPH			04.10.2021	Frikas s.r.o Bratislava	školská jedáleň	Martina Schneiderová	vedúca ŠJ	04.10.2021	14.10.2021
	Faktúra	1191174274	potraviny ŠJ -mliečny program dotovaný EÚ	9,73	s DPH		11/6/18	24.02.2020	RAJO a.s. Bratislava	Školská jedáleň	Martina Schneiderová	vedúca ŠJ	24.02.2020	24.02.2020
	Faktúra	201900632	poplatok služba časpois Bez námahy	9,90	s DPH			04.11.2019	Komensky Viral, s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	08.11.2019	22.11.2019
	Faktúra	8202007386	telekomunikačné služby	9,98	s DPH		2029592648	08.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			09.02.2018	28.02.2018
	Faktúra	7607624353	paušál	9,98	s DPH			12.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			12.09.2016	16.09.2016
	Faktúra	7602841506	paušál	9,98	s DPH			11.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			13.04.2016	20.04.2016
	Faktúra	7608610715	paušál	9,98	s DPH			14.10.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			14.10.2016	18.10.2016
	Faktúra	7606683218	paušál	9,98	s DPH			22.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			22.08.2016	16.09.2016
	Faktúra	8226057136	mobilná sieť 1.1.-31.1.2019	9,98	s DPH		2029592648	06.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	06.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	8224028990	mobilná sieť 1.12.-31.12.2018	9,98	s DPH		2029592648	14.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	15.01.2019	17.01.2019
	Faktúra	8228101231	mobilná sieť 1.2.-28.2.2019	9,98	s DPH			06.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	11.03.2019	08.04.2019
	Faktúra	8203977537	telekomunikačné služby	9,98	s DPH		2029592648	08.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			08.03.2018	26.03.2018
	Faktúra	8219970334	mobilná sieť 1.10.-31.10.2018	9,98	s DPH			09.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	12.11.2018	03.12.2018
	Faktúra	7610543679	paušál	9,98	s DPH			14.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			14.12.2016	09.01.2017
	Faktúra	8212095267	mobilná sieť 1.6.-30.6.2018	9,98	s DPH		2029592648	06.07.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			06.07.2018	01.08.2018
	Faktúra	8217976918	mobilná sieť 1.9.-30.9.2018	9,98	s DPH			08.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	10.10.2018	01.11.2018
	Faktúra	8240721509	mobilná sieť 8/2019	9,98	s DPH			11.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	13.09.2019	16.09.2019
	Faktúra	8209969159	mobilná sieť 1.5.-31.5.2018	9,98	s DPH		2029592648	06.06.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			07.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	8242889820	mobilná sieť 9/2019	9,98	s DPH			11.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	11.10.2019	28.10.2019
	Faktúra	8215997005	mobilná sieť 1.8.-31.8.2018	9,98	s DPH			10.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	PaedDr. Ivica Pupiková	riaditeľka školy	12.09.2018	01.10.2018

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4028