Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠ ŠKD Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4754742971	Biznis ISDN	29,33	s DPH			30.09.2013	Telekom					03.11.2013
	Faktúra	113175191	Vodné	87,55	s DPH			08.10.2013	BVS					03.11.2013
	Faktúra	230152	Kontrola komína a revízna správa	50,00	s DPH			16.10.2013	Pavol Belica - Kominárstvo					03.11.2013
	Faktúra	2213710237	Kengura 30	34,00	s DPH			16.10.2013	Orange					03.11.2013
	Faktúra	20136148	Športové potreby	216,00	s DPH			16.10.2013	Malunet					03.11.2013
	Faktúra	720131346	Vema - aktuálna verzia	166,80	s DPH			17.10.2013	Vema					03.11.2013
	Faktúra		služby mobilnej siete	11,02	s DPH			01.11.2013	Telekom					11.11.2013
	Faktúra		Biznis ISDN	29,33	s DPH			03.11.2013	Telekom					11.11.2013
	Faktúra		Prenájom rohoží	2,88	s DPH			03.11.2013	Lindstrom					11.11.2013
	Faktúra	13012868	Kancelárske potreby	199,78	s DPH			04.11.2013	Junior					06.11.2013
	Faktúra		Vodné	89,76	s DPH			08.11.2013	BVS					18.11.2013
	Faktúra	2013232	Kurz obsluhy NTK kotlov	55,86	s DPH			13.11.2013	Ventil Servis					06.11.2013
	Faktúra		Virtuálna knižnica	165,60	s DPH			15.11.2013	kOMENSKY, s.r.o.					18.11.2013
	Zmluva		Kúpna zmluva		s DPH			12.12.2013	COOP Jednota	školská jedáleň	Martina Schneiderová	vedúca ŠJ		12.12.2013
	Faktúra	41300228	nástenné tabule	127,90	s DPH			02.01.2014	PUBLICOM					23.03.2014
	Faktúra	1401257	rohože	18,96	s DPH			28.01.2014	Lindstrom					23.03.2014
	Faktúra	21140143	séria tabúľ	14,04	s DPH			18.02.2014	AITEC					23.03.2014
	Faktúra	0759652912	pevná sieť	29,92	s DPH			03.03.2014	Slovak Telekom					17.03.2014
	Faktúra	114115104	voda	95,46	s DPH			11.03.2014	BVS					23.03.2014
	Faktúra		technik PO	143,40	s DPH			01.04.2014	Luka team					04.04.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3758